| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0053/17 |
| Číslo faktúry: | FAD/0198/17 |
| Číslo zmluvy: | Krupa Jozef 17.8.17 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Štrk podľa potreby obce 2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,18 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0198_17 |
| Zverejnené: | 10.10.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:38.
