Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0054/17 |
Číslo faktúry: | FAD/0201/17 |
Číslo zmluvy: | 4.9.17 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | NULL |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | Reproduktor 3 ks pre MR |
Fakturovaná suma s DPH: | 158,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0201_17 |
Zverejnené: | 10.10.2017 |