Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 18:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 42363523
Číslo faktúry: FAD/0205/17
Číslo zmluvy: 471817
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Orange Slovensko
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: Telefon 9/17
Fakturovaná suma s DPH: 51,10
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.10.2017
Dátum vystavenia: 05.10.2017
Dátum splatnosti: 22.10.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0205_17
Zverejnené: 16.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov