| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230729061 |
| Číslo faktúry: | FAD/0239/17 |
| Číslo zmluvy: | 7.4.15 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | INMEDIA |
| Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
| IČO: | 36019208 |
| Predmet: | Tovar ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0239_17 |
| Zverejnené: | 04.12.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 23:40.
