| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7239068995 |
| Číslo faktúry: | FAD/0005/18 |
| Číslo zmluvy: | 6300142784/1.7.2009 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP , a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Plyn 1/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2189,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0005_18 |
| Zverejnené: | 16.02.2018 |
Dnes je 17.04.2024. Stránka načítaná o 01:03.
