Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 02:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1800253
Číslo faktúry: FAD/0002/18
Číslo zmluvy: Z/ 7.4.2015
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Salim SK, s.r.o.
Adresa: Osloboditeľov 1,03853 Turany
IČO: 44982259
Predmet: Tovar ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 58,60
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.01.2018
Dátum vystavenia: 10.01.2018
Dátum splatnosti: 24.01.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0002_18
Zverejnené: 16.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov