Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1800253 |
Číslo faktúry: | FAD/0002/18 |
Číslo zmluvy: | Z/ 7.4.2015 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Salim SK, s.r.o. |
Adresa: | Osloboditeľov 1,03853 Turany |
IČO: | 44982259 |
Predmet: | Tovar ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0002_18 |
Zverejnené: | 16.02.2018 |