| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230800552 |
| Číslo faktúry: | FAD/0004/18 |
| Číslo zmluvy: | 7.4.2015 Z |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | INMEDIA |
| Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
| IČO: | 36019208 |
| Predmet: | Tovar ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 143,33 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0004_18 |
| Zverejnené: | 16.02.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:31.
