| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0042363523 |
| Číslo faktúry: | FAD/0003/18 |
| Číslo zmluvy: | 00471817 Z |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Telefon 1/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0003_18 |
| Zverejnené: | 16.02.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:57.
