| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 44180009 |
| Číslo faktúry: | FAD/0014/18 |
| Číslo zmluvy: | tel. 12.1.2018 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Transbet s.r.o. |
| Adresa: | Oravský Podzámok 386,02741 Oravský Podzámok |
| IČO: | 31601154 |
| Predmet: | Betón posilovňa KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 811,44 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0014_18 |
| Zverejnené: | 16.02.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 01:02.
