| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8205950109 |
| Číslo faktúry: | FAD/0070/18 |
| Číslo zmluvy: | 1006997301 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefon 3/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0070_18 |
| Zverejnené: | 12.04.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:21.
