Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 15:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4236352304
Číslo faktúry: FAD/0077/18
Číslo zmluvy: z004711817
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Orange Slovensko
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: Telefon 4/2018
Fakturovaná suma s DPH: 64,14
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.04.2018
Dátum vystavenia: 05.04.2018
Dátum splatnosti: 22.04.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0077_18
Zverejnené: 16.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov