Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 22:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 230810709
Číslo faktúry: FAD/0105/18
Číslo zmluvy: Tovar ŠJ
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: INMEDIA
Adresa: Námestie SNP 11,96001 Zvolen
IČO: 36019208
Predmet: Tovar ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 49,94
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.05.2018
Dátum vystavenia: 09.05.2018
Dátum splatnosti: 19.05.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0105_18
Zverejnené: 14.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov