Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 230810709 |
Číslo faktúry: | FAD/0105/18 |
Číslo zmluvy: | Tovar ŠJ |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | INMEDIA |
Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
IČO: | 36019208 |
Predmet: | Tovar ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,94 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0105_18 |
Zverejnené: | 14.05.2018 |