Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
5518005596 |
Číslo faktúry: |
FAD/0112/18 |
Číslo zmluvy: |
z 257/02-1.7.02 |
Objednávateľ: |
Obec Krivá |
Dodávateľ: |
Oravská vodárenská spoloč |
Adresa: |
Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
36672254 |
Predmet: |
Voda stočné MŠ 5/17-5/18 |
Fakturovaná suma s DPH: |
303,80 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.05.2018 |
Dátum vystavenia: |
10.05.2018 |
Dátum splatnosti: |
29.05.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FAD_0112_18 |
Zverejnené: |
18.05.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov