Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
5518005595 |
Číslo faktúry: |
FAD/0113/18 |
Číslo zmluvy: |
257/2002-1.1.2002 |
Objednávateľ: |
Obec Krivá |
Dodávateľ: |
Oravská vodárenská spoloč |
Adresa: |
Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
36672254 |
Predmet: |
Voda stočné DS 5/17-5/18 |
Fakturovaná suma s DPH: |
12,42 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.05.2018 |
Dátum vystavenia: |
10.05.2018 |
Dátum splatnosti: |
29.05.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FAD_0113_18 |
Zverejnené: |
18.05.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov