| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5802018 |
| Číslo faktúry: | FAD/0124/18 |
| Číslo zmluvy: | el.111/2018/22.5.201 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Elarin, s.r.o. |
| Adresa: | Trnkov 44,08212 Trnkov |
| IČO: | 45240841 |
| Predmet: | Učebné pomôcky MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 598,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0124_18 |
| Zverejnené: | 04.06.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 16:34.
