| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180208 |
| Číslo faktúry: | FAD/0123/18 |
| Číslo zmluvy: | lic.zmluva 1.6.2017 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | TENDERnet s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 836/33,01001 Žilina |
| IČO: | 50139088 |
| Predmet: | Využívanie softvéru 1.6.18-31.5.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0123_18 |
| Zverejnené: | 04.06.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 02:48.
