| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201804415 |
| Číslo faktúry: | FAD/0126/18 |
| Číslo zmluvy: | obj. 37683 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | WEBY GROUP s.r.o. |
| Adresa: | Nižovec 2a,96001 Zvolen |
| IČO: | 36046884 |
| Predmet: | Doména kriva.sk 5/18-5/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,18 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0126_18 |
| Zverejnené: | 05.06.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 03:03.
