| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1192900329 |
| Číslo faktúry: | FAD/0127/18 |
| Číslo zmluvy: | z 11.8.2014 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Internet TJ 5/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0127_18 |
| Zverejnené: | 05.06.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 15:06.
