Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 802349113 |
Číslo faktúry: | FAD/0133/18 |
Číslo zmluvy: | obj.217601 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Slovenská pošta |
Adresa: | Partizánska 9,97599 Banská Bystrica |
IČO: | 36631124 |
Predmet: | Adamko,včielka,PV... MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0133_18 |
Zverejnené: | 07.06.2018 |