| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180960 |
| Číslo faktúry: | FAD/0134/18 |
| Číslo zmluvy: | obj.PH18001652/4.6.1 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | DH fire § safety s.r.o. |
| Adresa: | Stebník 54,08633 Stebník |
| IČO: | 50910612 |
| Predmet: | Tričká hasiči detské |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0134_18 |
| Zverejnené: | 07.06.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 20:28.
