Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1022018 |
Číslo faktúry: | FAD/0131/18 |
Číslo zmluvy: | z/7.4.2015 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Pagáčik Rastislav |
Adresa: | Alej Slobody,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 35079452 |
Predmet: | Tovar ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 226,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0131_18 |
Zverejnené: | 07.06.2018 |