Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70380438 |
Číslo faktúry: | FAD/0137/18 |
Číslo zmluvy: | z-14/2011-22.12.2010 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | Odvoz KO 5/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1059,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0137_18 |
Zverejnené: | 11.06.2018 |