Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 70380438
Číslo faktúry: FAD/0137/18
Číslo zmluvy: z-14/2011-22.12.2010
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Technické služby
Adresa: Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín
IČO: 31609911
Predmet: Odvoz KO 5/2018
Fakturovaná suma s DPH: 1059,60
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.06.2018
Dátum vystavenia: 06.06.2018
Dátum splatnosti: 21.06.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0137_18
Zverejnené: 11.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov