| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1804173 |
| Číslo faktúry: | FAD/0139/18 |
| Číslo zmluvy: | z/7.4.2015 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Salim SK, s.r.o. |
| Adresa: | Osloboditeľov 1,03853 Turany |
| IČO: | 44982259 |
| Predmet: | Tovar ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0139_18 |
| Zverejnené: | 13.06.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 05:01.
