| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 592018 |
| Číslo faktúry: | FAD/0166/18 |
| Číslo zmluvy: | obj. 16/2017 10.3.20 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Ján Vasek - JAKR |
| Adresa: | Vintiška 61,02743 Nižná |
| IČO: | 41795504 |
| Predmet: | Bezpečnosť práce II.Q.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 132,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0166_18 |
| Zverejnené: | 19.07.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 00:12.
