Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 02:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2817
Číslo faktúry: FAD/0167/18
Číslo zmluvy: z 03-14/27.5.2014
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Ing. Franeková Emília
Adresa: Horná Lehota 180,02741 Horná Lehota
IČO: 31912681
Predmet: Audit UZ a overenie VS 2017
Fakturovaná suma s DPH: 880,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.07.2018
Dátum vystavenia: 25.06.2018
Dátum splatnosti: 09.07.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0167_18
Zverejnené: 20.07.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov