Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2817 |
Číslo faktúry: | FAD/0167/18 |
Číslo zmluvy: | z 03-14/27.5.2014 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Ing. Franeková Emília |
Adresa: | Horná Lehota 180,02741 Horná Lehota |
IČO: | 31912681 |
Predmet: | Audit UZ a overenie VS 2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 880,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 25.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0167_18 |
Zverejnené: | 20.07.2018 |