| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7299040365 |
| Číslo faktúry: | FAD/0177/18 |
| Číslo zmluvy: | 6300142784/1.7.2009 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP , a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Plyn splátka 8/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 331,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0177_18 |
| Zverejnené: | 02.08.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 18:28.
