Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70380654 |
Číslo faktúry: | FAD/0185/18 |
Číslo zmluvy: | z/14/2011/22.12.2010 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | Odvoz odpadu 7/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1042,37 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0185_18 |
Zverejnené: | 10.08.2018 |