| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201805901 |
| Číslo faktúry: | FAD/0187/18 |
| Číslo zmluvy: | obj.37683 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | WEBY GROUP s.r.o. |
| Adresa: | Nižovec 2a,96001 Zvolen |
| IČO: | 36046884 |
| Predmet: | Aktualizácia webyportál 8/18-7/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0187_18 |
| Zverejnené: | 15.08.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:36.
