| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1802164 |
| Číslo faktúry: | FAD/0191/18 |
| Číslo zmluvy: | obj.DO180312 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Pyro Komplex |
| Adresa: | Štefániková 264/30,02901 Námestovo |
| IČO: | 36421901 |
| Predmet: | OOP komplety, tričká hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 650,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0191_18 |
| Zverejnené: | 20.08.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 12:28.
