| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0025/18 |
| Číslo faktúry: | FAD/0194/18 |
| Číslo zmluvy: | Atonaj Krivá 23.08.1 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | ATONAJ s.r.o. |
| Adresa: | ,02755 Krivá 132 |
| IČO: | 50109821 |
| Predmet: | Hasičská skriňa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 210,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | z dotácie DHZ |
| Dátum doručenia: | 24.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0194_18 |
| Zverejnené: | 27.08.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 22:17.
