| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1211803470 |
| Číslo faktúry: | FAD/0195/18 |
| Číslo zmluvy: | obj.18004362 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | AITEC, s.r.o. |
| Adresa: | Slovinská 12,82104 Bratislava |
| IČO: | 43829171 |
| Predmet: | Prvouka pre druhákov ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0195_18 |
| Zverejnené: | 31.08.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 03:56.
