| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018228 |
| Číslo faktúry: | FAD/0196/18 |
| Číslo zmluvy: | zmluva 184/5015 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Support and Consulting |
| Adresa: | Soblahovská 7262,91101 Trenčín |
| IČO: | 36335576 |
| Predmet: | Projektový manažment "MK Sk.vršok Krivá" |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2640,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0196_18 |
| Zverejnené: | 03.09.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 13:41.
