Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7309028414 |
Číslo faktúry: | FAD/0197/18 |
Číslo zmluvy: | z/6300142784/1.7.200 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | SPP , a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Plyn záloha 9/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 493,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0197_18 |
Zverejnené: | 03.09.2018 |