Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 13:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8215982109
Číslo faktúry: FAD/0200/18
Číslo zmluvy: z1006997301
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.,
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telefon 8/2018
Fakturovaná suma s DPH: 49,80
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.09.2018
Dátum vystavenia: 01.09.2018
Dátum splatnosti: 18.09.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0200_18
Zverejnené: 11.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov