Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0042363523 |
Číslo faktúry: | FAD/0201/18 |
Číslo zmluvy: | z 004711817 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Orange Slovensko |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Telefon 8/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,72 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0201_18 |
Zverejnené: | 11.09.2018 |