| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201825 |
| Číslo faktúry: | FAD/0204/18 |
| Číslo zmluvy: | osobne 2.7.2018 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | DOĽAVA s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 249/96,02801 Zábiedovo |
| IČO: | 47436701 |
| Predmet: | Prevoz materiálu strojom 7-8/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2462,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0204_18 |
| Zverejnené: | 13.09.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 03:29.
