| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180028 |
| Číslo faktúry: | FAD/0203/18 |
| Číslo zmluvy: | osobne 3.9.2018 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | NULL |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Oprava bleskozvodu PZ 1 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 393,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0203_18 |
| Zverejnené: | 13.09.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 00:51.
