Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70380761 |
Číslo faktúry: | FAD/0205/18 |
Číslo zmluvy: | z 14/2011-22.12.2010 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | Odvoz odpadu 8/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1593,41 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0205_18 |
Zverejnené: | 17.09.2018 |