Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: OBJ/0012/18
Číslo faktúry: FAD/0206/18
Číslo zmluvy: PIKO 20.3.18
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: PIKO SK s.r.o.
Adresa: Puškinova 586/12,02801 Trstená
IČO: 47455454
Predmet: Kamenivo pre ZŠ dvor
Fakturovaná suma s DPH: 78,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.09.2018
Dátum vystavenia: 12.09.2018
Dátum splatnosti: 19.09.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0206_18
Zverejnené: 17.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov