Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0012/18 |
Číslo faktúry: | FAD/0206/18 |
Číslo zmluvy: | PIKO 20.3.18 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | PIKO SK s.r.o. |
Adresa: | Puškinova 586/12,02801 Trstená |
IČO: | 47455454 |
Predmet: | Kamenivo pre ZŠ dvor |
Fakturovaná suma s DPH: | 78,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 12.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0206_18 |
Zverejnené: | 17.09.2018 |