Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180332 |
Číslo faktúry: | FAD/0221/18 |
Číslo zmluvy: | z.o dielo + dod. |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | RILINE, s.r.o. |
Adresa: | Štiavnická 5140,03401 Ružomberok |
IČO: | 36745821 |
Predmet: | Asfaltovanie MK 187-195 |
Fakturovaná suma s DPH: | 12354,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0221_18 |
Zverejnené: | 09.10.2018 |