| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9185201608 |
| Číslo faktúry: | FAD/0223/18 |
| Číslo zmluvy: | z. 27.5.2013 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SSE Žilina |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | EE vyúčt. ATS 3-9/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -171,11 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0223_18 |
| Zverejnené: | 09.10.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 17:14.
