| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8217963656 |
| Číslo faktúry: | FAD/0222/18 |
| Číslo zmluvy: | z.1006997301 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefon 9/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,18 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0222_18 |
| Zverejnené: | 09.10.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 04:56.
