Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 11:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0042363523
Číslo faktúry: FAD/0224/18
Číslo zmluvy: z.00471817
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Orange Slovensko
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: Telefon 9/2018
Fakturovaná suma s DPH: 61,82
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.10.2018
Dátum vystavenia: 03.10.2018
Dátum splatnosti: 22.10.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0224_18
Zverejnené: 09.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov