Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18141127 |
Číslo faktúry: | FAD/0226/18 |
Číslo zmluvy: | obj. tel. 8.10.18 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | RK-LINE |
Adresa: | Kempelenova 3413/15,01015 Žilina |
IČO: | 36769436 |
Predmet: | Farba MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 117,12 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0226_18 |
Zverejnené: | 10.10.2018 |