Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 06:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 18141127
Číslo faktúry: FAD/0226/18
Číslo zmluvy: obj. tel. 8.10.18
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: RK-LINE
Adresa: Kempelenova 3413/15,01015 Žilina
IČO: 36769436
Predmet: Farba MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 117,12
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.10.2018
Dátum vystavenia: 10.10.2018
Dátum splatnosti: 24.10.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0226_18
Zverejnené: 10.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov