Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70380860 |
Číslo faktúry: | FAD/0228/18 |
Číslo zmluvy: | z/14/20111/22.12.201 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | Odvoz odpadu 9/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1074,24 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0228_18 |
Zverejnené: | 12.10.2018 |