Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0004/18 |
Číslo faktúry: | FAD/0247/18 |
Číslo zmluvy: | Konfala 14.2.18 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Konfala František |
Adresa: | Krivá 26,02755 Krivá |
IČO: | 50309668 |
Predmet: | Práce MK na Sk.vršok a cintorín |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0247_18 |
Zverejnené: | 05.11.2018 |