Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 19:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 70687780
Číslo faktúry: FAD/0259/18
Číslo zmluvy: z. VK/10/08/045
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: Komenský, s.r.o.
Adresa: Park Mládeže 1,04001 Košice
IČO: 43908977
Predmet: Virtuálna knižnica ZŠ rok 2019
Fakturovaná suma s DPH: 39,89
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.11.2018
Dátum vystavenia: 05.11.2018
Dátum splatnosti: 31.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FAD_0259_18
Zverejnené: 13.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov