Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0012/18 |
Číslo faktúry: | FAD/0272/18 |
Číslo zmluvy: | PIKO 20.3.18 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | PIKO SK s.r.o. |
Adresa: | Puškinova 586/12,02801 Trstená |
IČO: | 47455454 |
Predmet: | Štrk - miestna komunikácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 108,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0272_18 |
Zverejnené: | 27.11.2018 |