Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
9000307064 |
Číslo faktúry: |
FAD/0271/18 |
Číslo zmluvy: |
obj.on-line/13.11.20 |
Objednávateľ: |
Obec Krivá |
Dodávateľ: |
SPP - distribúcia, a.s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/b,82511 Bratislava 26 |
IČO: |
35910739 |
Predmet: |
Vytýčenie plynovodu - osv.priechodov |
Fakturovaná suma s DPH: |
110,69 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
22.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
06.12.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FAD_0271_18 |
Zverejnené: |
27.11.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov