| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8221969650 |
| Číslo faktúry: | FAD/0285/18 |
| Číslo zmluvy: | z/1006997301 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., |
| Adresa: | Bajkalská 28,81782 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefon 11/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,18 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0285_18 |
| Zverejnené: | 11.12.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 03:54.
